Borgmesterens oplæg om kommunens økonomi
Se eller gense plancherne fra borgmesterens oplæg om kommunens udgifter og indtægter.
Du finder alle slides fra oplægget tirsdag d. 17. juni 2025 lige her.
Budgetforlig
Kommunalbestyrelsen indgik den 2. september et bredt forlig om budgettet for 2026.
Nyhed om budgetforliget d. 2/9 2025: Kommunalbestyrelsen har indgået et bredt forlig om budget 2026 med fokus på at få balance i næste års budget.
En styrkelse af det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde samt sikring af ressourcer til det almene børneområde er nogle af overskrifterne i forliget for 2026.
Kommunalbestyrelsen har så vidt muligt prioriteret at friholde alle velfærdsområderne for yderligere besparelser, dvs. den kommunale service, der retter sig mod børn, unge og voksne.
Kommunalbestyrelsen har valgt at tilføre de specialiserede socialområder den nødvendige økonomi for at opretholde det nuværende serviceniveau.
Der ønskes etableret et samlet specialskoletilbud til fremtidssikring af kommunens tilbud for børn og unge med behov for en specialiseret skoleindsats.
Dertil har det været ønsket at sikre, at det almene børneområde forsat har ressourcer til at arbejde med tidlig, rettidig og forebyggende indsatser.
Arbejdsro på ældreområdet
Ældre- og sundhedsområdet undergår i disse år en lang række store reformer. Kommunalbestyrelsen har med årets budgetforlig sikret, at ældre- og sundhedsområdet får arbejdsro til at implementere de store forandringer. Områderne er således friholdt for store besparelser.
Styrkelse af kommunens beredskab
Med det stigende trusselsbillede afsættes en rammebevilling til brandvæsenet for at kunne afværge og løfte flere af de opgaver og hændelser, der finder sted på Bornholm.
Anlæg
Med markant stigende priser på byggeri, er det nødvendigt at arbejde med en prioritering af de kommunale anlægsopgaver.
Der er blandt andet prioriteret renovering af klimaskærmen på Børnehuset Trilobitten og indretning af faglokale og SFO-lokale på Svartingedal Skole.
Udvikling af Bornholm
For at understøtte udviklingen af Bornholm og reducere sagsbehandlingstiden på de tekniske myndighedsområder, er der prioriteret ekstra ressourcer til myndighedsområdet i de kommende år.
Borgerrådgiver, digitalisering, mindre administration mv. er øvrige emner du kan læse om i forligsteksten og budgetforliget.
Læs hele forligsteksten og se de enkelte emner i budgetforliget
Forligstekst, Budget 2026, 01092025.pdf
Se forlig og forligsemner:
Budgetforlig 2026 - emner.pdf
Budget 2026 i hovedtræk og tal
Kommunalbestyrelsen har den 9. oktober 2025 vedtaget budgettet for 2026.
Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2026:
Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 procent. Der opkræves grundskyld af øvrige ejendomme med 10,7 promille og med 7,2 promille for produktionsjord, hvilket også er uændret.
Der optages lån med 45,9 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. vedrørende ESCO-projekter, 22,9 mio. kr. vedrørende havne, 10 mio. kr. i lån til anlæg på de borgernære områder og 10 mio. kr. i lån til anlæg uden specifikke projekter.
Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, SFO, Ungdomsskolen samt ældre- og sundhedsområdet.
Ændringer i kommunens opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulære-programmet, er indarbejdet i budgettet.
Budgettet indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag.
Kommunalbestyrelsen indgik den 2. september et bredt forlig om budgettet for 2026.
Find alle besparelser og udvidelser, der indgår i budget 2026
Der er i 2026 budgetteret med samlede indtægter fra skatter, udligning mv. på 3,6 mia. kr. og samlede udgifter til drift på 3,56 mia. kr. Derudover er der budgetteret med renter, lån, anlægsudgifter mv. Der er budgetteret med at der bruges 19,2 mio. kr. af kassebeholdningen. Samlet er der en ubalance på 0,3 mio. kr. i budget 2026.
Budget 2026 i tal
|
mio. kr.
|
Indtægter i alt
| 3.631
|
Skatter
| 2.283
|
Tilskud og udligning
| 1.347
|
Driftsudgifter i alt
| -3.553
|
Dagpasning, skoler, børn og unge
| -774
|
Ældreområdet
| -591
|
Handicappede og psykiatriområdet
| -279
|
Sundhedsområdet
| -301
|
Beskæftigelse og overførsler
| -977
|
Administration og erhvervsudvikling
| -379
|
Trafik og miljø
| -148
|
Uddannelse, kultur og idræt
| -110
|
Forsyningsvirksomhed
| 6
|
Renteudgifter
|
-3
|
Anlægsudgifter i alt
| -98
|
Områdefornyelse / fritidsfaciliteter
| -1
|
Renovering af veje m.m.
| -17
|
Renovering af havneanlæg m.m.
| -27
|
Svartingedal skole, faglokaler m.m.
| -6
|
Køkkener i børnehuse
| -4
|
Børnehus i Allinge
| -13
|
Skolen ved Vibegård
| -10
|
Løvstikke ombygning
| -3
|
Ældreområdet
| -6
|
Renocering af kommunale bygninger m.m
| -16
|
Køb og salg af bygninger og grunde m.m.
| 5
|
Årets resultat
- som finansieres og anvendes til
| -23
|
- optagelse af lån
| 46
|
- afdrag på lån
| -37
|
- balanceforskydninger
| -5
|
- kasseforbrug
| 19
|
Note: Afrundinger kan medføre afvigelser i sammentællinger
Samlet vedtaget budget
Der er budgetteret med samlede drifts- og anlægsudgifter for i alt 3,7 mia. kr. mod 3,5 mia. kr. i 2025. Driftsudgifterne er øget med 136 mio. kr., mens indtægterne forventes øget med 109 mio. kr. Anlægsudgifterne er øget med 15,6 mio. kr. i forhold til budget 2024.
I 2026 forventes optaget lån for 9,3 mio. kr. mere end der afdrages på lån.
Driftsudgifternes fordeling i 2026:
Personskatterne er kommunens vigtigste indtægtskilde med 2,1 mia. kr. og udgør godt 57 % af budgettet (i 2025 var det 55,5 %, i 2024 var det 55,7 % og i 2023 var det 56,7 % af budgettet).
I bind 1 af budgettet kan du læse mere om fordelingen af budgettet til de enkelte områder samt de forudsætninger mv. der ligger til grund for budgettet. I bind 2 finder du budgetbemærkningerne, der beskriver det enkelte område.
Takster i budget 2026
Sammen med budgettet vedtages takster for det kommende år. Det gælder fx takster for dagpasning, SFO´er, Ældreområdet, madordning fra Devika og affaldshåndtering. Taksterne kan ses i nedenstående.
Proces frem mod et vedtaget budget
Processen frem mod et vedtaget budget starter allerede med sidste års vedtagne budget.
Vejen frem mod et endeligt budget består af flere trin både politiske og administrative og med inddragelse af medarbejdere, brugere og øvrige borgere.
Herunder kan du finde nogle af trinene med betydning for budget 2026
- Kick off-møde med KL og råderumsspil 25. marts 2025
- Økonomi- og Klimaudvalget beslutter tilpasning af budgettet til befolkningsprognosen 14. maj 2025
- Økonomi- og Klimaudvalget beslutter tilpasning af budgettet ved tekniske ændringer 14. maj 2025
- Økonomiaftale for 2026 mellem KL og regeringen
- Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger 1.-2. september (se mere under "Budgetforlig")
Befolkningsudviklingens betydning for budgettet
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision om at blive 42.000 indbyggere på Bornholm i 2028. Det er et langt sejt træk, og det vil kunne gavne Bornholms økonomi, at vi bliver flere.
Årets befolkningsprognose peger på følgende hovedresultater
• Antallet af døde er i 2025 dobbelt så højt som antallet af fødsler, og derfor er der et såkaldt fødselsunderskud i 2025 på -315, som forventes at stige til -355 borgere i 2037. Det er den væsentligste årsag til et faldende befolkningstal på Bornholm.
• Et relativt stabilt antal skoleelever
• Et relativt stabilt antal småbørn
• Antallet af bornholmere på 85+ år forventes at stige med 80 procent frem til 2037.
• Arbejdsstyrken, det vil sige de 18 til 66-årige, forventes at falde fra 21.500 i dag til ca. 19.700 i 2037. Dermed forventes arbejdsstyrkens andel af befolkningen falde fra 55 procent i dag til 52 procent i 2037.
Ovenstående resultater ligger i forlængelse af resultaterne fra sidste års prognose. Tilflytningen forventes dog at være mindre i dette års prognose, hvorfor den samlede befolkning i prognosen forventes at blive mindre over prognoseperioden.
Høring i budgetprocessen