Budget 2025
Kommunalbestyrelsen indgik den 3. september 2024 forlig om kommunens budget for 2025. Det var en enig kommunalbestyrelse, der stod bag budgetforliget. Drøftelserne har været vanskelige, da kommunens økonomi som bekendt er presset. På trods af det, har kommunalbestyrelsen haft fokus på at fastholde så meget service til borgerne som muligt.
Samlet vedtaget budget
Der er budgetteret med samlede drifts- og anlægsudgifter for i alt 3,5 mia. kr. mod 3,4 mia. kr. i 2024. Driftsudgifterne er øget med 150 mio. kr., mens indtægterne forventes øget med 125 mio. kr. Anlægsudgifterne stort set uændrede i forhold til budget 2024.
I 2025 afdrages der med 14 mio. kr. mere på lån end der optages lån for.
Driftsudgifternes fordeling i 2025:
Personskatterne er kommunens vigtigste indtægtskilde og udgør 55,5 % af budgettet (i 2024 var det 55,7 % og i 2023 var det 56,7 % af budgettet).
I bind 1 af budgettet kan du læse mere om fordelingen af budgettet til de enkelte områder samt de forudsætninger mv. der ligger til grund for budgettet. I bind 2 finder du budgetbemærkningerne, der beskriver det enkelte område.
Budget 2025 i tal
|
mio. kr. |
|
Indtægter i alt |
3.522 |
| Skatter | 2.156 |
| Tilskud og udligning | 1.366 |
|
Driftsudgifter i alt |
-3.417 |
| Dagpasning, skoler, børn og unge | -742 |
| Ældreområdet | -568 |
| Handicappede og psykiatriområdet | -264 |
| Sundhedsområdet | -293 |
| Beskæftigelse og overførsler | -934 |
| Administration og erhvervsudvikling | -371 |
| Trafik og miljø | -143 |
| Uddannelse, kultur og idræt | -109 |
| Forsyningsvirksomhed | 6 |
|
Renteudgifter |
-5 |
|
Anlægsudgifter i alt |
-81 |
| Områdefornyelse / fritidsfaciliteter | -2 |
| Renovering af veje og havne mv. | -22 |
| Rønne Svømmehal, renovering | -5 |
| Nødkaldssystem | -9 |
| Køkkener i børnehuse | -2 |
| Børnehus i Allinge | -10 |
| Børnehus i Rønne | -5 |
| DeViKa, nyt køleanlæg | -4 |
| Ældreområdet | -12 |
| Renovering af kommunale bygninger m.v. | -11 |
| Udstykningsområder | -2 |
| Køb og salg af bygninger og grunde m.m. | 3 |
|
Årets resultat |
18 |
| som finansieres af og anvendes til | |
| - optagelse af lån | 23 |
| - afdrag på lån | -37 |
| - balanceforskydninger | -2 |
| - kasseforøgelse | -2 |
Note: Afrundinger kan medføre afvigelser i sammentællinger.
Takster i budget 2025
Takster for dagpasning, SFO´er, Ældreområdet samt madordning fra Devika kan ses i nedenstående. Øvrige takster kan findes som en del af budgettets bind 1 - se under "Samlet vedtaget budget".
Proces frem mod et vedtaget budget
Kommunalbestyrelsen har indgået et bredt forlig om budget 2025.
En samlet kommunalbestyrelse har løst en yderst svær opgave med at få en udfordret økonomi til at hænge sammen. Den vanskelige situation skyldes blandt andet en skæv udligningsordning. Det rammer desværre både borgere og medarbejdere at skulle finde så massive besparelser for at indgå et budget i balance.
Vejen frem mod et endeligt budget består af flere trin både politiske og administrative og med inddragelse af medarbejdere, brugere og øvrige borgere.
Herunder kan du finde nogle af trinene med betydning for budget 2025
- Temamøde om budget 2025 for kommunalbestyrelsen den 19. marts.
- Sag med befolkníngsprognose og tilpasning af budgettet, den 17. april. Se også boks ude til højre.
- Behandling af sager med økonomiske konsekvenser i alle udvalg frem til juni (behandles i fagudvalg og kommunalbestyrelse - sagerne fremgår af dagsordner og referater
- Økonomiaftale for 2025 mellem KL og regeringen
- Udmelding af skatter, tilskud og udligning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. juli
-Budgetseminar 1 for kommunalbestyrelsen den 20. juni
-Høringsperiode for spareforslag fra den 26. juni til den 15. august.
-Budgetseminar 2 for kommunalbestyrelsen den 20. august
-Svar på ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune forventes den 30. august.
-31. august kl. 18.00 frist for partierne for at indsende budgetforslag
- Budgetforhandlinger foregår den 2.-3. september
- Høringsperiode for nye og ændrede forslag til budget 2025 fra budgetseminaret
- 1. behandling af budget 2025 - pkt på kommunalbestyrelsens møde 19. september 2024
- 2. behandling af budget 2025- pkt på kommunalbestyrelsens møde 10. oktober 2024.
Befolkningsudviklingens betydning for budgettet
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision om at blive
42.000 indbyggere på Bornholm i 2028. Det er et langt sejt træk, og det vil kunne gavne Bornholms økonomi, at vi bliver flere.
I 2025 forventes det, at vi er færre indbyggere, hvilket også betyder færre indtægter.
Ud over antallet af borgere på Bornholm, så spiller sammensætningen af befolkningen – demografien – betydning for udgifterne.
Som led i budgetprocessen tilpasses budgettet til den forventede udvikling i befolkningen altså, hvor mange vi er i hver aldersgruppe.
Til 2025 forventes der flere børn i alderen for dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave) samt flere i gruppen af 80 årige og opefter i forhold til 2024. Modsat forventes der færre i skolealderen. For at fastholde serviceniveauet på et uændret niveau foretages en korrektion af budgetterne til den forventede befolkningsudvikling.
.